Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Выручка по ндс больше выручки прибыли почему

Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? В этой статье мы постараемся дать достойный ответ на эти вопросы. Сложности начинаются, если нам нужно сравнить показатели за 9 месяцев или за год. Прибыль посчитать легко — она указывается в декларациях нарастающим итогом.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Различия по сумме выручке в декларации по НДС и декларации по налогу на прибыль

Форум Обсуждение Публикации. Техподдержка Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Перейти к публикации. Скопировать ссылку Перейти. Свернуть все. Очень интересная публикация! Недавно помогал бухгалтеру разобраться в подобной проблеме. А тут сразу все есть. Классная штука, хочется попробовать, а за стартмани не продаете? Думаю, смогу дать посмотреть для ознакомления.

Напишу вам в личку. У нас налоговая сравнивает только доходы от реализации строка и НДС. Налоговая "формально" то же старается сократить число расхождений. В данный момент в декларации по НДС раздел 7 надо заполнить, если в отчетном квартале у вас были любые операции, не облагаемые НДС по ст.

И еще у нас скоро планируется акция, мы до конца годовой отчетности снизим цену более чем в 2 раза на отчет. Если вам актуально, то будем рады. Обновления Версия 1. Обновление Версия 1. Добавили возможность открывать регламентированные отчеты по гиперссылке в один клик можно открыть все, что нужно для сверки 3. Добавили расшифровку графы "Разница" - основные причины и действия.

Добрый день! Подскажите учитывает эта обработка расхождение НДС и Прибыли по операциям Отгрузка без перехода права собственности? На данный момент нет. Но мы развиваем функционал и в скором времени появится контроль безвозмездной передачи. Отгрузку без перехода права собственности мы зарегистрируем как пожелание. Приобретение продукта ускорит развитие ;. Я не понял в чем будет расхождение. На сколько я понимаю, право собственности не переходит и НДС и Налог на прибыль не начисляются.

При проведении операции Отгрузка без перехода права собственности выручка попадает в декларацию по НДС, но не попадает в декларацию по налогу на прибыль. После перехода права собственности на товар и проведения документа Реализация отгруженных товаров выручка попадает в декларацию по налогу на прибыль, но уже не попадает в декларацию по НДС.

Если эти документы проведены в разных кварталах то возникает расхождение между декларациями. А еще эти документы могут быть в условных единицах :. Исходя из движений не вижу подобного поведения, что делаю не так? У вас странный скрин. Вот вам скрин реализации без перехода права собственности.

Спасибо посмотрю. Вот скрин реализация отгруженных товаров. Скрины от разных документов, на суммы не смотрите. С зарплаты как раз куплю :.

Версия 1. Подскажите, почему не цепляет декларацию по прибыли за 9 месяцев? Может быть от того что в одну налоговую сдавалось несколько первичных деклараций по закрытым обособленным подразделениям?

На всякий случай написал в техподдержку. Кстати там где обособки 1 и 2 квартал нормально подгрузились декларации, а по 3 вообще не подгрузилась :. У нас в 1 квартале была реализация отгруженных товаров в году. Эта сумма не попадает в строку разрешенных расхождений. Посмотрите пожалуйста. Думаю, я смогу это поправить на выходных Спасибо за скрины. Посмотрите еще одну проблему.

Похоже когда в 4 разделе декларации НДС больше одной строки, остальные строки игнорируются. Проверьте пожалуйста! Давайте дружить :. Буду ждать обновленную версию. Можно скачивать и проверять. Проверю отпишусь.

Если нужно могу дать удаленный доступ. По поводу 4 раздела НДС, на первый взгляд все верно, но сильно углубиться не успел. Найти ее в принципе не проблема. Но если добавить то отчет будет более полным. По идее она должна сходиться с 7 разделом декларации по НДС.

До этого было лучше. Последняя версия самая четкая!!! Всем рекомендую!!! Я постоянно получаю требования из налоговой с требованием дать объяснения этих расхождений. Данная разработка сильно упрощает мою работу по составлению ответов на эти требования. А так же теперь я смогу заранее проверять эти расхождения до сдачи деклараций, раньше на ручную проверку просто не хватало времени.

В качестве пожелания могу предложить сделать расшифровку ячеек отчета в разрезе документов, при двойном нажатии на ячейку :. Запустил новую версию. У меня вопрос, что я делаю не так? Есть разрешенное расхождение которое добавлено в справочник, но оно все равно вылезает в строку Разница, раньше вроде оно исчезало при добавлении в справочник.

Вроде воспроизвел, как поправлю, отпишу. Но если внимательно посмотреть, на ваши скрины, то видно что НДС и прибыль по году одинаковые, поэтому в разницу не надо загонять 91й счет. Стало красиво. Zombi 5 Отчет при открытии, формировании и переходе по ячейкам выдает такую ошибку. Что делать? Скопируйте ее сюда. Подобных проблем мы не наблюдали ранее. Уточните еще, пожалуйста, версии: - 1С:Бухгалтерии - Нашей разработки. Спасибо, будем расследовать. А, погодите, а почему Бухгалтерия не обновленная?

Сейчас актуальная 3. Там с обновлением небольшие заморочки. Обновить смогу наверное только на следующей неделе. Если возможно, уточните, обновление БП решит ли проблему.

Чтобы было что бухгалтеру ответить. Отчет не видит внереализационные доходы в новой декларации за 4 квартал, что я делаю не так? Попробовал с новой версией 1. Все равно не видит внереализационные доходы за 4 квартал Можете полностью экран приложить?

Есть интересный вопрос. Есть операция Возврат товаров от покупателя, и она прекрасно отражается в вашем отчете. Но если возврат товара сформировать на основании прошлогодней реализации, то сумма в отчет попадает неправильная. Так как проводки по такому возврату отличаются. Если есть время и возможность посмотрите данную ситуацию. Получается, сторнируется выручка, но с точки зрения НДС эта выручка попадает в книгу покупок, а не продаж, так?

В этом и разница же?

Пояснения в налоговую о расхождениях в декларациях по НДС и прибыли

Новости Инструменты Обучение Форум. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:.

Форум Обсуждение Публикации. Техподдержка

При проведении камеральной проверки налоговики нередко сравнивают сведения из разных деклараций налогоплательщика между собой. Однако расхождения в суммах далеко не всегда свидетельствуют об ошибке в декларации, а значит, не требуют внесения в нее исправлений. Вот об этом и нужно будет рассказать налоговикам. Если ошибки в сданных сведениях нет, то почему же возникают расхождения?

Пояснения о расхождениях между доходами в декларациях по налогу на прибыль и НДС

Требования о предоставлении пояснений от налоговых органов всегда приходят в самый неподходящий момент. А иногда ситуация осложняется еще и тем, что вы не понимаете, в чем именно заключается ошибка, как правильно её исправить, и будет ли достаточно просто пояснений или нужно предоставлять уточняющие отчеты? В этой статье я хочу поговорить с вами об одной из самых популярных причин для направления требования: несоответствие доходов от реализации по налогу на прибыль и выручки по НДС. В чем именно заключается в данном случае ошибка а возможно, и не ошибка, но об этом чуть позже и как её увидеть своими глазами? Открываем декларации по НДС и налогу на прибыль за периоды, указанные в требовании. Необходимо помнить, что декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом с начала года, а вот по НДС налоговым периодом является квартал. Поэтому, если вопросы у ФНС возникли, например, по итогам отчетной кампании за 9 месяцев, то для проверки нужно будет открыть декларацию по налогу на прибыль за этот период и три отчета по НДС: за первый, второй и третий кварталы. Значение данной строки сверяем с суммой строк Раздела 3 графа "Налоговая база в рублях" деклараций по НДС за указанный период в нашем случае за три квартала.

«Прибыльные» доходы ≠ «НДСные» доходы

Приказом ФНС России от Приказом Минфина России от Должны ли эти показатели совпадать и как подготовить ответ налоговикам? Во-первых, всегда найдутся операции, которые приводят к появлению дохода, включаемого в базу по налогу на прибыль, но не образуют объекта налогообложения по НДС п.

Для того чтобы дать пояснения в инспекцию и подготовить объяснительную, разберемся, должны ли эти два показателя совпадать между собой. Это, прежде всего, прибыль, которая была получена в результате продажи товаров или оказания услуг собственными силами или посредническими услугами.

Бракованный товар вернули поставщику. Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать. Подключить проверку.

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (+ демо-версия отчета)

Образец пояснений о разных доходах в декларации по налогу на прибыль и НДС. Образец пояснений к декларации по налогу на прибыль о высоких косвенных расходах. Образец пояснений к декларации по налогу на прибыль по поводу убытка.

Налоговая база по НДС, которую указывают в разделе декларации по НДС, определяется в последний день квартала, в котором собран полный пакет документов, предусмотренных статьей НК РФ п. Величина налоговой базы рассчитывается рублях по курсу на дату отгрузки товаров п. Такой порядок применяется даже в том случае, если в счет поставки товаров на экспорт от покупателя получена процентная предоплата. Такие разъяснения содержатся в письме Минфина России от С авансов, полученных в счет предстоящих экспортных поставок, НДС не начисляется абз.

Расхождения налоговой базы по прибыли и НДС: как дать пояснения

.

Далеко не все доходы, формирующие базу по налогу на прибыль, попадают в состав выручки для исчисления НДС. Ведь есть операции, с.

.

Пояснения к декларации по налогу на прибыль

.

.

.

.

.

.

Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев.

Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

© 2018-2021 Юридическая консультация.